Wersja 1.72 HF1 - 16/07/2026

• Naprawiono błąd, w wyniku którego daty w Ewidencjach VAT w niektórych przypadkach zapisywane były w bazie wraz z godziną. Mogło to powodować kwalifikowanie dokumentu w filtrach lub w zestawieniach do nieprawidłowego okresu. Po poprawce miesiąc odliczenia VAT zapisywany jest poprawnie, bez części godzinowej.
• Naprawiono błąd, który pojawiał się przy wprowadzaniu z potwierdzeniem dokumentu OCR zakupu do dekretu. Błąd objawiał się komunikatem: "Nie można ustawić wybranego powiązania VAT dla e-Faktury sprzedaży".
• Naprawiono błąd sumowania wartości na wydrukach Ewidencji VAT sprzedaży.
• W Homebankingu, w zakładce „Rozliczenie rozrachunków” poprawiono błąd powodujący brak uzupełniania daty powstania rozrachunku.
• W wystawianiu zbiorczych faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF, wystawionych w walucie obcej, poprawiono błąd występujący podczas zapisywania dokumentu w przypadku, gdy kurs waluty na fakturze różnił się od kursów zastosowanych na powiązanych przyjęciach magazynowych. Błąd objawiał się nieprawidłową prezentacją danych po ponownym wczytaniu dokumentu.
• W wydrukach e-faktur generowanych na podstawie pliku XML oraz podglądu HTML InsERT poprawiono błąd polegający na przekazywaniu do kodu QR typu pierwszego (OFFLINE) nieprawidłowego skrótu dokumentu.
• W kartotece kontrahenta poprawiono działanie znaczników Czynny podatnik VAT i Producent rolny.
• Naprawiono błąd braku autoryzacji przy wejściu do ustawień Portali dla biura i klienta biura.

Wersja 1.72 - 09/07/2026

• W zestawieniach: Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr sprzedaży VAT (metoda kasowa), Rejestr zakupów VAT, Rejestr zakupów VAT (metoda kasowa), Sprzedaż wg dokumentów, Zakup wg dokumentów oraz Podliczenie okresu - dokumenty dodano informacje o formie dokumentu i numerze KSeF oraz umożliwiono filtrowanie danych według tych kryteriów. Informacje te dodano także do wydruku zestawień.
• Dodano możliwość zbiorczego usuwania operacji na środkach trwałych.
• W kartotekach kontrahentów, magazynów oraz w danych podmiotu rozszerzono zakres danych adresowych o numer GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny). Numer ten jest objęty standardowymi mechanizmami historiowania, tak jak pozostałe dane adresowe. Dodatkowo numer GLN jest uwzględniany w e-fakturach przekazywanych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
• Dodano możliwość umieszczania w treści XML e-Faktury wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur dodatkowego kontrahenta w sekcji Podmiot3, na podstawie definicji adresu dostawy. W ramach tej zmiany rozszerzono m.in. zakres danych przechowywanych dla adresu dostawy oraz zmodyfikowano algorytm generowania XML e-Faktury.
• W schematach importu dla dokumentów z KSeF w polach Opis i Treść występujących na dekrecie wprowadzono dodatkowe opcje do wyboru: Nazwa pierwszej pozycji z faktury, Nazwa kontrahenta oraz Symbol kontrahenta. Dodatkowo dla Treści dodano: Opis z dekretu.
• Dodano numer oraz oznaczenia KSeF na wydrukach ewidencji VAT zakupu i sprzedaży.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie przesyłania w pliku XML e-Faktury informacji o osobie odbierającej fakturę sprzedaży. Parametr można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF - lub indywidualnie w danych konkretnego kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument
• Dodano możliwość umieszczania w e-Fakturze wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur adresu dostawy w sekcji WarunkiTransakcji\Transport\WysylkaDo. W ramach tej zmiany rozszerzono m.in. zakres danych przechowywanych dla adresu dostawy oraz zmodyfikowano algorytm generowania XML e-Faktury.
• W parametrach listy komponentu e-Faktur (KSeF) dodano możliwość włączania i wyłączania podsumowania listy, a także mechanizm zliczający wartość zaznaczonych pozycji.
• Dodano możliwość konfiguracji wykazywania w pliku XML e-Faktury płatności kartą lub kredytem jako płatności nieopłaconej. W tym celu w słownikach Płatności kartą przy sprzedaży i Płatności kredytowe dodano możliwość oznaczania konkretnej płatności kartą lub kredytem jako nieopłaconych. Funkcjonalność pozwala m.in. na prawidłowe wykazywanie w danych e-Faktury przekazywanej do KSeF płatności typu za pobraniem stosowanej np. w przypadku przesyłek kurierskich.
• Dodano pole KSeF w należnościach i zobowiązaniach (uzupełniane automatycznie z faktur oraz wpisów księgowych). Jeśli numer KSeF jest uzupełniony, generuje on domyślny tytuł przy rozliczaniu pojedynczych rozrachunków.
• W analizatorze wypłaty dodano wyświetlanie podstaw do wynagrodzenia urlopowego oraz chorobowego z danych wdrożeniowych.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za pobieranie kursu waluty dla faktur zakupu poprawiono błąd dotyczący obsługi kursów walut HUF i JPY. Pobierany kurs nie uwzględniał zdefiniowanych jednostek przeliczeniowych. Błąd występował wyłącznie w przypadku, gdy informacje o zastosowanym kursie waluty nie były zawarte w źródłowej e-Fakturze pobranej z KSeF.
• W oknie Dane podmiotu oraz Licencje podmiotu w polu NIP i Numer licencji dodano opcję kopiowania nawet, gdy pole jest zablokowane do edycji.
• Ukryto zakładkę „Ulga dla klasy średniej” w parametrach dotyczących podatków i kosztów.
• Dodano możliwość wyszukiwania tekstu w podglądzie e-Faktur z KSeF. Wyszukiwanie wywoływane jest za pomocą skrótu crtl+f.
• Obsłużono przypadek absencji chorobowej wyłącznie w dniach wolnych od pracy.
• Poprawiono wydajność procedury wczytującej wyjątki w ECP.
• Dla zbiorczego rozliczania rozrachunków w oknie Rozlicz zbiorczo rozrachunki dodano funkcję Odwróć zaznaczenie..
• Wprowadzono poprawki w mechanizmach podglądu w Dokumentach pobranych oraz podglądów wydruku deklaracji w technologii HTML, co przekłada się na bardziej stabilne i poprawne ich wyświetlanie.
• Zmieniono moment sprawdzania uprawnienia „Faktury sprzedaży – Wyślij e-Fakturę”, dzięki czemu wysyłka dokumentu do KSeF jest blokowana na głównym wątku programu jeszcze przed rozpoczęciem komunikacji z KSeF.
• Zmieniono moment sprawdzania podłączenia programu do Konta InsERT przed rozpoczęciem wysyłki dokumentu do KSeF, dzięki czemu wysyłka dokumentu do KSeF jest blokowana na głównym wątku programu bez rozpoczęcia komunikacji z KSeF.
• Skorygowano błędne sumowanie zakończonych umów do aktualnych w deklaracji GUS Z-03
• Poprawiono błąd, który mógł powodować nieoczekiwane zamknięcie programu podczas próby edycji e-Faktury usuniętej wcześniej na innym stanowisku.
• Dodano widżet z kaflami prezentującymi informacje o liczbie faktur wysłanych do KSeF w bieżącym dniu, faktur przeznaczonych do wysyłki oraz faktur z opóźnioną wysyłką. Wprowadzono również informację o liczbie dokumentów odebranych z KSeF, z podziałem na nowe oraz przypisane do realizacji w handlu i księgowości. Widoczność widżetu jest konfigurowana w danych kompozycji.
• Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie automatu przeksięgowań, gdy w parametrach rejestru księgowego ustawiono Rodzaj dowodu: „(brak)”.
• Poprawiono błąd związany z uzupełnianiem numeru zamówienia w danych e-Faktury, który mógł powodować nieprawidłowe generowanie pliku XML. Problem występował wyłącznie w przypadku wprowadzenia białego znaku (np. spacji) w numerze oryginału w danych zamówienia do klienta.
• W Dokumentach pobranych wprowadzono zabezpieczenia przed wprowadzeniem dokumentów do nieprawidłowej ewidencji, np. faktury sprzedaży do ewidencji VAT zakupu.
• Obsługę ról, w jakich na e-Fakturze może występować podmiot trzeci, oparto na bazodanowym słowniku sl_RolaPodmiotu3. Dzięki temu możliwe jest serwisowe udostępnianie dodatkowych ról poza dotychczas dostępnymi: Odbiorca, Członek grupy VAT – odbiorca oraz JST – odbiorca, przypisywanymi kontrahentowi występującemu na dokumencie w roli odbiorcy.
• Naprawiono import pozycji w sprawozdaniu własnym. Po wybraniu sprawozdania RZS kalkulacyjny pojawiała się tylko jedna pozycja, zamiast pełnej listy.
• W operacji „Popraw dane kontrahenta na podstawie e-Faktury” usunięto błąd powodujący brak aktualizacji danych kontrahenta w przypadku, gdy różnice między danymi w kartotece a danymi zapisanymi w e-Fakturze dotyczyły wyłącznie nazwy pełnej.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować nieoczekiwane zamknięcie programu podczas wyszukiwania towaru po symbolu w trakcie dodawania nowej pozycji do dokumentu handlowego.
• Dodano automatyczne pobieranie e-Faktur, które w poprzednich wersjach programu mogły zostać pobrane bez pliku XML (był pobrany sam nagłówek).
• W Planie kont naprawiono problem polegający na nieprzenoszeniu znacznika „Naliczaj różnice kursowe od środków pieniężnych” do nowego roku obrotowego. Obecnie ustawienie to jest prawidłowo przenoszone przy kopiowaniu planu kont z tego samego podmiotu.
• W danych podmiotu dodano polecenie służące do skopiowania NIP.
• Usunięto możliwość włączenia parametrów zaawansowanych w kreatorze KSeF w momencie, gdy kreator ten został już wykonany.
• W Dokumentach pobranych poprawiono działanie operacji "Pobierz e-Fakturę o numerze KSeF", która niesłusznie uwzględniała uprawnienie dot. modułu e-Faktury (KSeF) w Subiekcie.
• Skrócono UU_ID - uniwersalny unikalny numer wiersza faktury, generowany na potrzeby wypełnienia danych e-Faktury wysyłanej do KSeF.
• W plikach JPK_V7 generowanych na potrzeby przekazania danych do biura rachunkowego zmieniono sposób oznaczania faktur RR wystawionych poza Krajowym Systemem e-Faktur. Zgodnie z najnowszą broszurą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów faktury te uzyskują oznaczenie DI.
• Zmieniono błędny komunikat o zbliżaniu się do limitu rozmiaru bazy danych 10GB dla SQL 2025 Express. Limit dla tej edycji wynosi 50GB.
• Poprawiono błąd powodujący wykazywanie nieprawidłowej daty płatności na fakturach wysyłanych do KSeF. Problem występował wyłącznie w przypadku dokumentów zawierających przedpłaty i polegał na przekazywaniu daty rozliczenia przedpłaty zamiast daty jej wystawienia.
• W operacji pobierania numeru KSeF dla dokumentu już wysłanego do Krajowego Systemu e-Faktur wyłączono sprawdzanie uprawnień do wysyłki dokumentu.
• Dodano zabezpieczenie przed wygenerowaniem faktury bez uzupełnionej nazwy w polu P_7. Problem mógł wystąpić w przypadku, gdy pole wskazane w parametrach KSeF do uzupełnienia nazwy zawierało wyłącznie białe znaki (np. spacje).
• Przywrócono widoczność przycisku umożliwiającego dodawanie części deklaracyjnej i ewidencyjnej korekty pliku JPK_V7M/V7K z poziomu korekty.
• W Dokumentach pobranych wprowadzono nową kolumnę o nazwie "Dodatkowe informacje", w której program będzie informował o pojawiających się problemach lub błędach po pobraniu dokumentu.
• Naprawiono błąd braku numeru KSeF przy zbiorczym drukowaniu dekretów — numer jest teraz poprawnie wyświetlany.
• W mechanizmach porównywania XML-a, wykorzystywanych do weryfikacji zmian wprowadzonych w fakturze sprzedaży wysłanej już do KSeF, poprawiono błąd polegający na oznaczaniu numeru dokumentu jako zmienionego atrybutu również w sytuacji, gdy numer dokumentu nie został zmieniony.
• Poprawiono obsługę wyłączenia usługi Portalu Dokumentów. Po dezaktywacji usługi lub zakończeniu jej udostępniania klientowi biura rachunkowego program prawidłowo usuwa ustawienia dotyczące portalu. Ważna informacja: aby przełączyć pobieranie e-faktur na bezpośrednią komunikację z KSeF konieczny jest kontakt z firmą InsERT.
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów: InsERT.Kontrahent, InsERT.KontrahentJednorazowy i InsERT.KhAdresDostawy, dodano obsługę numeru GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny).
• Naprawiono błąd w PIT‑36L polegający na zaokrąglaniu wartości w polu 72 do pełnych złotych na podglądzie oraz wydruku deklaracji.
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów InsERT.KhAdresDostawy i InsERT.Kontrahent dodano nowe atrybuty (m.in. DodawajDoEFaktury, Rola, TypIdentyfikatora, Identyfikator, RodzajTransportu, TypLadunku) umożliwiające zapis danych związanych z obsługą adresu dostawy w treści XML e-Faktury. Dane te są wykorzystywane do generowania dodatkowego kontrahenta w sekcji Podmiot3 lub adresu wysyłki w sekcji WarunkiTransakcji\Transport\WysylkaDo.
• Dodano możliwość edycji danych adresu dostawy podczas tworzenia dokumentu sprzedaży.
• W obsłudze znaczników JST i GV ustawianych w sekcji Podmiot2 pliku XML e-Faktury uwzględniono możliwość wystawiania faktur dla jednostek podrzędnych JST oraz członków grup VAT na podstawie adresu dostawy.
• W Dokumentach pobranych poprawiono obsługę dokumentów, które zostały pobrane z Portalu Dokumentów przed dezaktywacją tej usługi. Zachowany na tych dokumentach identyfikator portalu, powodował błędy przy operacjach: Cofnij do Portalu, Usuń, Wprowadź oraz Oznacz jako „Nie podlega księgowaniu”, ponieważ program próbował komunikować się z nieaktywnym portalem.
• Umożliwiono wykazywanie w KSeF faktur z podłączoną przedpłatą z dnia poprzedzającego datę zakończenia dostawy jako faktur VAT zamiast ROZ. W tym celu dodano m.in. parametr w fakturach sprzedaży oraz fakturach sprzedaży zbiorczych, a także odpowiednie oznaczenie na zakładce VAT określające sposób generowania XML-a dla e-Faktury.
• Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym sprawdzaniu uprawnienia użytkownika do poprawy kartoteki towarowej podczas uzupełniania mapowania pozycji towarowych na podstawie danych z faktury zakupu tworzonej na bazie e-Faktury odebranej z KSeF.
• Dostosowano wydruk przelewu podatkowego do wymagań obowiązującego rozporządzenia.
• Wprowadzono poprawki zwiększające stabilność aplikacji.
• Poprawiono błąd umożliwiający zmianę jednostki magazynowej dla pozycji dodawanej do korekty faktury sprzedażowej. Zmiana jednostki miary mogła prowadzić do nieprawidłowego pomniejszania stanów magazynowych.
• Poprawiono naliczanie wypłaty dla osoby niepełnosprawnej w niepełnym miesiącu.
• Dodano mechanizm zabezpieczający przed powielaniem rozrachunków podczas podłączania e‑Faktury powiązanej z dokumentem handlowym do zapisu księgowego – zarówno z poziomu Dokumentów pobranych, jak i bezpośrednio z poziomu zapisu księgowego.
• Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wypełnianie kontrahenta na e-Fakturach sprzedaży w Dokumentach pobranych. Problem występował w przypadku, gdy w kartotece istniał kontrahent z tym samym NIP co w danych podmiotu, a nabywca nie był do kartoteki wprowadzony lub jego NIP w kartotece był powielony.
• W danych diagnostycznych dodano zapisywanie funkcji telemetrii.
• Zmieniono nazwę parametrów "Dokumenty OCR" na "Dokumenty pobrane".
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Kontrahent dodano atrybut FormaeFaktur umożliwiający ustawienie domyślnej formy dokumentu dla kontrahenta.
• Poprawiono walidację w załączniku CIT/BR – pole P_93_1 jest obecnie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy w pozycji 8 wskazano „nie” (2), a w pozycji 91 „tak” (1).
• Zmieniono mechanizm wyliczania zakładki RPD w pliku JPK_KR_PD – wartości są obecnie wyliczane na podstawie obrotów na kontach.
• Dodano możliwość konfiguracji częstotliwości odświeżania danych prezentowanych na tzw. widżecie z kaflami informującymi o stanie faktur przeznaczonych do wysłania oraz odebranych z KSeF. Domyślny interwał odświeżania można zmienić bezpośrednio w bazie danych, w tabeli ksef_ParametryWidget. Wartość należy podać w sekundach.
• Poprawiono błędną treść komunikatu ostrzegającego o braku możliwości edycji dokumentów po ich wysłaniu do KSeF. Błąd występował podczas jednoczesnej wysyłki 5 lub więcej faktur.
• Umożliwiono podłączanie do faktur zbiorczych dokumentów magazynowych, których data wystawienia jest późniejsza niż data otrzymania faktury zakupu.
• W mechanizmach związanych z tzw. widżetem prezentującym informacje o stanie faktur przeznaczonych do wysłania oraz odebranych z KSeF poprawiono sposób informowania o odebraniu nowych e-Faktur. W tym celu dodano m.in. nowy zestaw ikon graficznych prezentujących status widżetu. Obecnie informacja o nowych fakturach jest sygnalizowana niezależnie od pozostałych prezentowanych informacji.
• Poprawiono błąd powodujący brak możliwości odczytu informacji o nadanym identyfikatorze UU_ID na pozycjach zbiorczej faktury sprzedaży podczas jej dodawania. Problem występował w mechanizmach tzw. skryptów sferycznych służących do modyfikacji XML-i e-Faktur wysyłanych do KSeF.
• W Dokumentach pobranych poprawiono wprowadzanie do VAT e-Faktur dot. świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. Przy wprowadzaniu schematem importu w Ewidencji VAT nie zaznaczała się automatycznie opcja "VAT rozliczany przez usługobiorcę".
• Naprawiono błąd, w wyniku którego ustawiona w schemacie importu dla dokumentów z KSeF (sekcja VAT) kategoria ze słownika nie była zapisywana. Po ponownym otwarciu schematu przywracana była domyślnie kategoria „z dokumentu źródłowego”.
• W komponentach Faktury sprzedaży i Korekty faktur sprzedaży poprawiono błąd mogący powodować generowanie zbędnych zapytań do bazy danych. Program niepotrzebnie generował zapytania do tabeli dok__Dokument.
• Poprawiono wydajność funkcji importu planu pracy do ECP.
• Wykonano optymalizację mechanizmów obsługujących fiskalizację faktur sprzedaży oraz proces ustawiania znacznika „FP” w plikach e-Faktury. Dla faktur tradycyjnych wyłączono m.in. obsługę usuwania pliku XML e-Faktury wygenerowanej bez wymaganego znacznika.
• Dodano nową wersję podglądu e-Faktury "Widok HTML - InsERT". Nowy podgląd zawiera m.in. obsługę węzła załączników dla faktur FA (3) oraz szereg drobniejszych poprawek. Nowa wersja jest możliwa do pobrania online, także dla wersji 1.71 HF3 i nowszych.
• W skryptach KSeF dodano do interfejsu IKSeFXml metodę ZastapWartosc. Umożliwia ona zastępowanie tekstu w pliku XML e-Faktury na podstawie wyrażenia regularnego.
• Poprawiono błąd związany z oznaczeniem statusu wysyłki do KSeF faktury, która nie została wysłana z powodu braku InsPunktów.
• Wykonano zmiany optymalizacyjne w funkcji odpowiedzialnej za przekazywanie do pliku XML e-Faktury informacji o oddziale wystawiającym dokument, na podstawie danych zapisanych w magazynie, w którym wystawiono fakturę sprzedaży. Po zmianach funkcja wyszukuje dane do e-Faktury na podstawie wartości dok_MagId zamiast magazynu ustawionego w kontekście aplikacji.
• Wprowadzono zmiany w procedurze generowania pliku JPK_KR_PD w celu jego optymalizacji oraz skrócenia czasu wyliczania.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty danych nabywcy w przypadku, gdy faktura pierwotna została wystawiona dla kontrahenta bez uzupełnionych danych adresowych. Problem objawiał się komunikatem o nieprawidłowej walidacji dokumentu XML dotyczącej zawartości elementu „Adres”.
• Od 19.10.2026 r. w Krajowym Systemie e-Faktur zacznie obowiązywać rozszerzona walidacja przesyłanych plików XML, obejmująca m.in. sprawdzanie niedozwolonych kodów Unicode. W programie dodano mechanizm automatycznego usuwania niedozwolonych znaków z treści XML-i e-Faktur wysyłanych do KSeF.
• W Dokumentach pobranych poprawiono działanie operacji "Pobierz e-Fakturę o numerze KSeF", która niesłusznie uwzględniała uprawnienie dot. komponentu e-Faktury (KSeF).
• Dodano możliwość wyszukiwania tekstu na deklaracjach prezentowanych w nowym widoku HTML (widok formularza). Wyszukiwanie wywoływane jest za pomocą skrótu crtl+f. dekl - Grat/uGrat/Rew/Rach/Navi
• Naprawiono działanie operacji "Pobierz ponownie e-Fakturę", kiedy aktywowano usługę Portal Dokumentów. Operacja zwracała w takim przypadku błędny komunikat: "Dokument został już odebrany na innej bazie księgowej".
• Przywrócono działanie uzupełniania Ewidencji VAT podczas ręcznego wprowadzania e‑Faktur z KSeF w Dokumentach pobranych – dane wybrane w Słowniku Rejestrów księgowych nie są nadpisywane danymi z e‑Faktury.
• Usunięto błędne powiązania z nieistniejącymi zapisami, które mogły powodować błędy krytyczne oraz nieoczekiwane zamykanie aplikacji.
• Naprawiono błąd polegający na braku uzupełniania typu dokumentu i kontrahenta w Dokumentach pobranych dla e‑Faktur odebranych z błędem.
• Poprawiono błędne wyświetlanie ceny dla faktur zakupu w walucie obcej, dodanych na podstawie e-Faktury. Problem powstawał przez brak przeniesienia wartości do pola ob_CenaWaluta w przypadku występowania na dodawanym dokumencie Subiekta pozycji typu sugestia. Z tego powodu wartości ceny widocznej na dokumencie FZ były błędnie wyliczane zamiast przenoszone z e-Faktury, a nawet prezentowane jako zerowe wartości. Problem dotyczył tylko dokumentów FZ otwartych z poziomu modułu Zakupów.
• Poprawiono mechanizm importu plików JPK, zapewniając obsługę bardzo dużych plików oraz poprawne ich wczytywanie niezależnie od sposobu formatowania.
• W Słownikach, w tabeli Odsetki karne zaktualizowano roczną stopę procentową odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
• Naprawiono błąd występujący przy usuwaniu zapisu z Ewidencji VAT. Błąd pojawiał się, gdy zapis był wprowadzony z poziomu Dokumentów pobranych i objawiał się komunikatem: "Błąd usunięcia z bazy danych. Dane zostały zmienione w tle".
• Zablokowano wyświetlanie danych wrażliwych w module CRM.

Wersja 1.71 HF6 - 10/06/2026

• Rozwiązano problem zerowania składki zdrowotnej po skorzystaniu z funkcji "Przelicz kwotę do wypłaty".
• Poprawiono błąd zerowania składki zdrowotnej w momencie edycji istniejącej wypłaty i jednoczesnej zmiany wartości składnika oraz dodaniu nowych składników.
• Naprawiono błąd wyliczania dodatku za nadgodziny w dniach, w których czas pracy został wprowadzony wyjątkiem, a następnie wpisane zostały nadgodziny.
• Rozszerzono mechanizm dopasowywania numeru NIP z sekcji nagłówkowej do NIP-u zawartego w numerze KSeF o obsługę różnych jego formatów (m.in. z kodem kraju i myślnikami), eliminując problem nieprawidłowego przypisywania numeru KSeF do dokumentów o tym samym numerze źródłowym przy imporcie z EPP.

Wersja 1.71 HF5 - 28/05/2026

• Poprawiono błąd mogący powodować nieoczekiwane zamknięcie programu podczas wprowadzania opisu pozycji na fakturze zakupu za pośrednictwem dodatkowego okna. Problem nie występował w przypadku uzupełniania opisu bezpośrednio na liście pozycji.

Wersja 1.71 HF4 - 25/05/2026

• Poprawiono błąd synchronizacji kategorii przypisywanych do dokumentu sprzedaży oraz wygenerowanej na jego podstawie e-faktury. Problem występował podczas zmiany kategorii przy użyciu operacji „Zmień opis dokumentu”.
• Rozwiązano problem z importem zgłoszenia umowy o dzieło (ZUS RUD) do systemu eZUS.
• Naprawiono nieprawidłowe przypisywanie numeru KSeF do dokumentów o tym samym numerze źródłowym. Błąd występował podczas importu z pliku EPP i został poprawiony poprzez uwzględnienie numeru NIP z sekcji nagłówkowej dokumentu i dopasowywanie go do NIP-u zawartego w numerze KSeF.
• Rozwiązano problem z importem zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) do systemu eZUS.
• Naprawiono błąd, który polegał na braku przeliczania kwoty netto na dekrecie przy wprowadzaniu schematem importu e‑faktur z KSeF w walucie obcej dla stawki VAT np II.

Wersja 1.71 HF3 - 15/05/2026

• Zlikwidowano problem filtrowania po Dacie przesłania w Dokumentach pobranych, przez który na liście nie były wyświetlane dokumenty z datą równą górnej granicy zakresu.
• Naprawiono błąd, w wyniku którego miesiąc odliczenia VAT w niektórych przypadkach zapisywany był w bazie wraz z godziną. Powodowało to, że takie zapisy nie były uwzględniane w JPK_VAT. Po poprawce miesiąc odliczenia VAT zapisywany jest poprawnie, bez części godzinowej.
• Rozwiązano problem nieudanej konwersji występujący na niektórych bazach danych. Objawiał się komunikatem: Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0x800a0bcd: Funkcja BOF lub EOF zwraca wartość prawdziwą lub bieżący rekord został usunięty. Żądana operacja wymaga bieżącego rekordu.

Wersja 1.71 HF2 - 12/05/2026

• Do wydruków e-Faktur realizowanych bezpośrednio na podstawie wizualizacji zawartości pliku XML wysyłanego lub odbieranego z KSeF dodano obsługę kodów QR typu „OFFLINE” oraz „CERTYFIKAT”.
• W wydruku potwierdzenia sprzedaży, realizowanym w sytuacji, gdy na fakturze wystawionej w trybie offline24 znajduje się polski kontrahent niebędący osobą detaliczną, poprawiono błąd polegający na drukowaniu dwóch kodów QR zamiast jednego.
• Poprawiono generowanie XML-a e-Faktury dla dokumentów z transakcją SPTK (bez znacznika „VAT rozliczany przez usługobiorcę”) oraz EX. Po zmianach na takich dokumentach kod kraju będzie zawsze usuwany z numeru identyfikacji podatkowej przed jego wprowadzeniem do pola NrID.
• W Dokumentach pobranych poprawiono uzupełnianie kolumny Data przesłania dla faktur z KSeF. Wcześniej wpisywana była błędnie data wystawienia, po zmianie jest to data nadania numeru KSeF.
• Poprawiono generowanie XML-a e-Faktury dla dokumentów zawierających polskich kontrahentów, mimo zastosowania transakcji zagranicznych (np. WDT lub SPTK). Po zmianach na takich dokumentach zawsze będzie wypełniany identyfikator typu NIP, jeśli kontrahent posiada siedzibę działalności w Polsce.
• W komponencie e-Faktury (KSeF) wprowadzono zmiany optymalizacyjne mające na celu ograniczenie liczby zbędnych zapytań do bazy danych. Program niepotrzebnie generował zapytania do tabel ksef_Parametry i ksef_Faktury.
• Poprawiono dublowanie się wierszy w deklaracjach ZUS w przypadku wybrania ryczałtu jako formy opodatkowania.
• W parametrach online, w mechanizmie odpowiedzialnym za pobieranie ustawień programu z serwisów webowych, poprawiono błąd uniemożliwiający pobranie nowej wizualizacji podglądu e-Faktury w widoku "HTML - InsERT".
• W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe ustawienie rachunku bankowego podmiotu w dokumencie. W efekcie błąd mógł prowadzić do przekazywania do pliku XML e-Faktury nieprawidłowego numeru rachunku bankowego.
• Poprawiono błąd powodujący brak możliwości zafiskalizowania faktury przez użytkownika nieposiadającego uprawnienia do poprawy dokumentu.
• Poprawiono błąd występujący podczas konwersji niektórych baz do wersji 1.8800. Błąd objawiał się komunikatem: Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0x80004005: Nieokreślony błąd.
• Naprawiono błąd wprowadzania schematem importu e-Faktur z KSeF w walucie obcej. Tabela VAT nie była wypełniana, gdy kwota VAT na e-fakturze była zerowa.
• Poprawiono błąd kontroli uprawnień podczas przechodzenia do poszczególnych komponentów systemu po kliknięciu kafla wyświetlającego liczbę dokumentów przeznaczonych do wysłania do KSeF w widżecie. Błąd powodował nieoczekiwane zamknięcie programu, jeśli użytkownik nie posiadał uprawnień do otwarcia docelowego komponentu.
• W Dokumentach pobranych poprawiono automatyczne przypisywanie kontrahentów spoza UE w e‑Fakturach z KSeF. Obsłużono dwa możliwe warianty zapisu numeru NIP w polu NrID – zarówno z kodem kraju, jak i bez niego.
• Naprawiono błąd uniemożliwiający odłączenie e‑Faktury z poziomu zapisu księgowego poprzez usunięcie numeru KSeF, który objawiał się komunikatem „Błąd zapisu do bazy danych”.
• Przywrócono możliwość oznaczania dokumentów jako „Nie podlega księgowaniu” w Dokumentach pobranych dla podmiotów bez udostępnionej usługi Portalu dokumentów.

Wersja 1.71 HF1 - 06/05/2026

• Poprawiono błąd polegający na podstawianiu nieprawidłowej kwoty do pola P_9A (Cena jednostkowa) e-faktury. Błąd występował wyłącznie w przypadku ustawienia parametru "Informacje o rabatach" na wartość "Nie dodawaj" w Parametrach KSEF.

Wersja 1.71 - 04/05/2026

• Dostosowano deklaracje ZUS RCA i DRA do zmian przepisów od 25.04.2026 – dodano obsługę znacznika wyłączającego przychody i koszty ze sprzedaży środków trwałych z podstawy składki zdrowotnej.
• Dodano nową wersję formatu pliku wymiany deklaracji ZUS - KEDU 5.7. Wraz z nią wprowadzono zmiany w deklaracjach DRA i RCA.
• Dodano możliwość sterowania danymi prezentowanymi w KSeF jako Nazwa Towaru z poziomu kartoteki kontrahenta. Parametryzacja dla kontrahenta ma wyższy priorytet niż ustawienia w oknie parametrów KSeF.
• Umożliwiono wystawianie dokumentu Subiekta do pobranej e-Faktury, zawierającej nieobsługiwane przez program znaki unicode. W poprzednich wersjach taka próba generowała komunikat o "Wielokrokowej operacji". W najnowszej aktualizacji nieobsługiwane przez program znaki są zastępowane znakiem "?" jak w przypadku podglądów HTML.
• Wprowadzono zmiany w mechanizmie operacji wstawiania usług jednorazowych na podstawie e-Faktury. Z poziomu menu kontekstowego umożliwiono wybór między efektem operacji dla wszystkich pozycji lub tylko tych nierozpoznanych. Dodano też skróty klawiszowe i poprawiono tekst z "Wstaw usługi jednorazowe..." na "Dodaj usługi jednorazowe..." w celu odróżnienia od podobnej operacji dla jednej pozycji.
• W oknie parametrów KSeF umożliwiono sterowanie przekazywaniem mnemoników dokumentów do KSeF. Przy ustawieniu "Nie dodawaj" mnemoniki nie będą się pojawiać w polach przechowujących numer dokumentu - na wzór ustawienia Usuń mnemonik z dokumentów sprzedaży dla plików JPK.
• W parametrach KSeF i kartotece kontrahenta umożliwiono blokowanie generowania kodów PKWiU oraz CN w pliku XML e-Faktury.
• Dodano nową wersję formatu pliku wymiany deklaracji ZUS - KEDU 5.7.
• Skorygowano błędne pobieranie składki zdrowotnej w przypadku trzeciej wypłaty w miesiącu.
• Poprawiono mechanizm naliczania odpisów amortyzacji jednorazowej podczas dodawania i edycji dokumentów OT – przyjęcie oraz MO – modernizacja, tak aby system prawidłowo uwzględniał częściowe i pełne przekroczenie limitu amortyzacji jednorazowej w danym roku podatkowym. Dzięki tej zmianie po przekroczeniu limitu amortyzacji jednorazowej lub ulepszeniu środka trwałego amortyzowanego jednorazowo w kolejnych latach program będzie podpowiadał zmianę metody amortyzacji w odpowiednim terminie.
• Zmieniono stosowany kurs na dekrecie dla e‑Faktur walutowych wprowadzanych ręcznie z poziomu Dokumentów pobranych, zgodnie z ustawieniami w słowniku Rejestrów księgowych.
• Poprawiono wyliczanie wyrównania do płacy minimalnej dla osób wynagradzanych wyłącznie akordowo w miesiącu, w którym występuje wyłącznie wynagrodzenie urlopowe i choroba.
• W oknach dokumentów faktur sprzedaży i zakupu oraz w podglądzie „Widok e-Faktury” dodano przycisk do kopiowania numeru KSeF.
• W mechanizmach generowania faktury zakupu na podstawie e-Faktury dodano wyraźne, kolorystyczne oznaczenie nierozpoznanych (niezmapowanych) pozycji towarowych.
• Skorygowano działanie znacznika wyłączającego umowę ze stanu zatrudnienia w deklaracji DEK-I-O (PFRON).
• Umożliwiono logowanie do Krajowego Systemu e-Faktur w kontekście wyodrębnionej jednostki wewnętrznej Przedsiębiorstwa. W tym celu na zakładce „Dane JST/Oddziału” dodano opcję pozwalającą włączyć uwierzytelnianie w Krajowy System e-Faktur na podstawie identyfikatora wewnętrznego. Funkcja jest dostępna tylko dla firm nie korzystających z usługi Portalu Dokumentów.
• Dodano możliwość wyświetlania kolumn z FP i FGŚP w gridzie umów cywilnoprawnych.
• W synchronizacji międzyoddziałowej w Oddziale PLUS poprawiono błąd związany z brakiem synchronizacji pól „Rola”, ustawianych na dokumencie oraz w danych kontrahenta.
• Poprawiono błędny wymiar urlopu w przypadku poprzedniego zatrudnienia w tym samym roku kalendarzowym.
• Poprawiono naliczanie ulgi podatkowej przy wielu rachunkach w jednym miesiącu - zapewniono prawidłowe sumowanie do miesięcznego limitu.
• Zmieniono sposób naliczania ulgi podatkowej – rachunki wystawione po zakończeniu umowy CP uwzględniają ulgę, nawet przy braku kolejnej umowy.
• Mechanizm generowania plików XML dla e-Faktur wysyłanych do KSeF został rozszerzony o automatyczne pomijanie pól zawierających wyłącznie białe znaki (np. spacje) podczas przekazywania danych do pliku XML. Dzięki temu program nie zgłasza błędów zgodności generowanego pliku ze schemą FA(3), np. w przypadku umieszczenia samym niewidocznych znaków w polu uwag.
• Zestawienia służące do wykrywania powielonej numeracji zostały usprawnione. Numery są uznawane za identyczne nawet przy różnej liczbie spacji, a dodatkowo wprowadzono możliwość pomijania znaków specjalnych przy porównywaniu.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wysyłania w pliku XML e-Faktury numerów dokumentów wydań magazynowych. Wysyłanie numerów można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF - lub indywidualnie, w kartotece konkretnego kontrahenta.
• Rozszerzono obsługę ręcznego wprowadzania e-Faktur walutowych z poziomu Dokumentów pobranych, w ramach której uzupełniana jest tabela VAT.
• W Ewidencjach VAT dodano możliwość zbiorczej zmiany oznaczeń KSeF.
• Rozszerzono Schematy importu dla dokumentów z KSeF o opcję „numer dokumentu” w polach Opis i Treść.
• Zmieniono graficzną prezentację okna „Wysyłka e-Faktur do Krajowego Systemu e-Faktur”, w którym użytkownik może ostatecznie potwierdzić wysłanie dokumentu. Zmiany mają na celu poprawę ergonomii pracy z systemem.
• Dla amortyzacji degresywnej ograniczono możliwość wpisania wartości współczynnika do 3,0.
• W dokumencie ZA dodano znacznik "Stawka am. pod. inna niż na wykazie", który będzie niezbędny do wyliczenia pliku JPK_ST.
• Przy dodawaniu certyfikatu offline dodano sprawdzanie zgodności NIP zawartego w certyfikacie i podmiotu.
• Poprawiono wyświetlanie dymków informujących o zmianie formy dokumentu na dokumentach, w których taka zmiana nie zachodzi (np. na rachunkach sprzedaży). Błąd występował podczas realizacji zamówienia od klienta przy użyciu tego typu dokumentu.
• W mechanizmach generowania faktury zakupu na podstawie e-Faktury poprawiono błąd powodujący brak automatycznego wczytywania pozycji towarowych jako usług jednorazowych dla e-Faktur typu ZAL (faktury zaliczkowe) oraz KOR_ZAL (korekty faktur zaliczkowych), mimo prawidłowo ustawionych parametrów.
• Słownik kodów CN uaktualniono do nowej, obowiązującej od 2026 roku oficjalnej nomenklatur scalonej klasyfikującej towary.
• Dodano graficzny podgląd UPO dokumentu wysłanego do KSeF.
• Usunięto błąd mogący skutkować zawieszaniem aplikacji przy próbie jej zamknięcia, gdy wystąpił limit zapytań do KSeF i aktywnym automacie wysyłki.
• Dodano obsługę numeru KSeF w Sferze.
• Na zapisach w Ewidencji VAT-OSS dodano pole na numer KSeF.
• Umożliwiono ręczne wprowadzanie dokumentów do Ewidencji VAT-OSS z poziomu Dokumentów pobranych. Podczas wprowadzania uzupełniane są automatycznie niektóre dane, takie jak: numer dokumentu, numer KSeF, dane kontrahenta, daty i waluty.
• W Dokumentach pobranych usunięto błąd powodujący wyświetlanie w panelu środkowym tylko jednej Ewidencji VAT po wprowadzeniu dokumentu jednocześnie do zakupu i sprzedaży. Obecnie prezentowane są obie ewidencje.
• W Dokumentach pobranych umożliwiono podłączenie i odłączanie zapisów z Ewidencji VAT-OSS.
• W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano możliwość oznaczania e-Faktur jako „Odrzucone (niepodlegające księgowaniu)”. Nowy etap przetwarzania jest odpowiednikiem statusu „Nie podlega księgowaniu” widocznego w księgowości.
• W programie wprowadzono mechanizmy umożliwiające awaryjną, zewnętrzną wysyłkę e-Faktur w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury KSeF InsERT (odpowiedzialnej za przekazywanie dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur). W tym celu m.in. dodano w modułach dokumentów sprzedaży kolumnę „Wysyłka zewnętrzna do KSeF”, zawierającą informację o dokumentach wyeksportowanych na dysk zewnętrzny, oraz operację umożliwiającą przypisanie numeru KSeF do takiego dokumentu. Funkcja eksportu plików XML na dysk jest dostępna wyłącznie w przypadku wystąpienia opisanej awarii.
• Poprawiono błąd powodujący brak wypełnienia danych w sekcji „WarunkiTransakcji”, dotyczących numeru i daty zamówienia. Błąd występował wyłącznie w przypadku plików XML e-Faktur generowanych dla korekt wystawianych do faktur zbiorczych.
• W oknie „Sposób rozliczania ZUS” zaktualizowano listę ZUS preferencyjnego poprzez zmianę opisów opcji oraz usunięcie nieaktualnej pozycji "Mały ZUS (wg przychodów, do 31.I.2020 r)". Zmiana nie wpływa na mechanizm wyliczeń składek.
• Wprowadzono możliwość edycji i częściowej modyfikacji faktur i korekt sprzedaży, które zostały już wysłane do Krajowego Systemu e-Faktur.
• W ramach funkcjonalności odblokowania do edycji dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dodano nowe uprawnienia: Faktury sprzedaży - Poprawa i zapis danych w dokumencie wysłanym do KSeF, Korekty sprzedaży - Poprawa i zapis danych w dokumencie wysłanym do KSeF. Uprawnienia decydują o możliwości zapisu zmian generujących potencjalne różnice w nieobowiązkowych sekcjach XML-a e-Faktur.
• W ramach funkcjonalności odblokowania do edycji dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dodano zapisywanie w bazie danych (tabela „dok_DokumentZdarzenie”) informacji o dacie, identyfikatorze dokumentu oraz zalogowanym użytkowniku, który dokonał zmian w dokumencie wysłanym do KSeF.
• Poprawiono brak naliczanych składek ZUS w wypłacie po ustaniu stosunku pracy.
• W kartotece kontrahenta rozdzielono zakładkę "e-Faktury" na: "Dane e-Faktur" - zawierającą parametry dotyczące wystawiania e-Faktur "Import e-Faktur" - zawierającą parametry dotyczące wczytywania e-Faktur
• W parametrach dokumentów sprzedaży na zakładce "Inne", do sekcji "Automatyczne ustawiania znacznika FP na fakturach" dodano nową pozycję "zaznacz przed zapisem dokumentu po spełnieniu warunków". Ustawienie to powoduje, że na fakturze zaznacza się znacznik FP i jednocześnie zaznacza się rejestracja fiskalna dokumentu po spełnieniu wybranych warunków.
• W module faktur sprzedaży dodano nowe ikonki w kolumnie ze statusem fiskalizacji. Nowe ikonki wskazują stan znacznika FP niezgodny ze stanem rejestracji fiskalnej dokumentu.
• Naprawiono błąd w komponencie JPK VAT i JPK PD, w wyniku którego ustawiona wartość filtra „Cel wyliczenia” nie była zapamiętywana po ponownym uruchomieniu programu.
• Skorygowano wartość pola: "Brutto małe" powiększonego o wartość PPK pracodawcy przy przekroczeniu limitu ulgi podatkowej.
• Dodano uprawnienie „Dokumenty – zmiana formy dokumentowania” umożliwiające ograniczenie użytkownikowi możliwości samodzielnej zmiany formy dokumentu.
• Skorygowano mechanizm naliczania podstawy wynagrodzenia w przypadku jednego przepracowanego dnia w miesiącu.
• Rozwiązano problem braku wynagrodzenia za przepracowany dzień w miesiącu w którym resztę dni pracownik przebywał na urlopie lub absencji chorobowej.
• Wprowadzono zmiany mające na celu poprawę mechanizmu drukowania podglądu faktur z KSeF.
• W kontrolkach służących do przechowywania identyfikatora wewnętrznego (w danych kontrahenta, magazynu lub parametrach podmiotu), generowanego w KSeF i wykorzystywanego do oznaczania oddziałów, zakładów lub jednostek organizacyjnych podatnika dodano weryfikację sumy kontrolnej.
• Rozbudowano Schematy importu dla dokumentów z KSeF o możliwość definiowania kursów dla faktur w walucie obcej. Nowe parametry umożliwiają osobne ustawienie kursów walut na potrzeby podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.
• Wprowadzono zmiany mające na celu poprawę mechanizmu drukowania deklaracji prezentowanych w widoku HTML (w formie formularza).
• W Ewidencji składek wprowadzono zmianę, która powoduje nienaliczanie składek ZUS miesięcznych i rocznych dla wspólnika, gdy ten w Sposobie naliczania składek nie ma zaznaczonych żadnych opcji oraz ma zaznaczoną opcję nienaliczania deklaracji ZUS.
• Poprawiono obsługę wprowadzania dokumentów z wykorzystaniem schematu importu z opcją „Notatka księgowa” – notatka przekraczająca dozwoloną ilość znaków jest skracana, zamiast przerywać import.
• Poprawiono generowanie zakładki RPD w pliku JPK_KR_PD tak, aby uwzględniała wyłącznie dane z wybranego roku obrotowego.
• W schematach importu dla KSeF i OCR uporządkowano wyświetlanie się rodzaju kartoteki przy wyborze konta z podłączoną kartoteką.
• Poprawiono obsługę stawek VAT podczas wprowadzania e-Faktur z poziomu Dokumentów pobranych, zapewniając prawidłowe rozpoznawanie stawek oraz poprawne uzupełnianie tabeli VAT, bez konieczności dodatkowej konfiguracji Słownika stawek.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wysyłania w pliku XML e-Faktury informacji o udzielonych rabatach. Wysyłanie informacji o rabatach można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF. W przypadku nie przesyłania informacji o rabatach w XML-u e-Faktury nie będzie wypełniane pole P_10, a pola z cenami (P_9A i P9B) będą zawierały cenę po rabacie.
• W e-Sprawozdaniach finansowych poprawiono numery schem wyświetlane w polu Wersja w oknie definiowania e-sprawozdania.
• Umożliwiono korygowanie dokumentów sprzedażowych wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur w trybie awaryjnym. Po zakończeniu awarii system automatycznie zmienia tryb korekty z „awaryjnej” na „do KSeF”.
• Przywrócono działanie opcji „Dokumenty kontrahenta” dostępnej podczas sprawdzania statusu podmiotu w VAT/VIES z poziomu JPK_VAT.
• Poprawiono błąd powodujący brak ustawiania statusu wysyłki do KSeF dokumentów, w których zmieniono formę dokumentowania z KSeF-owej na tradycyjną po operacji dodania okresu całkowitego wyłączenia KSeF. Status wysyłki jest ustawiany na "brak".
• Naprawiono błąd który polegał na tym, że część zapisów była tworzona bez numeru KSeF mimo jego obecności w pliku EPP, w przypadkach gdy numer dokumentu zaczynał się identycznie jak typ (mnemonik) lub gdy po mnemoniku występował znak inny niż litera lub cyfra (np. „(”).
• Dodano komunikat informujący o braku uprawnień do wstawiania usług jednorazowych podczas wystawiania dokumentu Subiekta.
• Dodano wysyłanie informacji o zmianie miesiąca księgowania do Portalu Dokumentów.
• W oknie generowania pliku JPK_V7 dodano znacznik "Uwzględniaj faktury online niewysłane do KSeF". Znacznik umożliwia przy generowaniu plików JPK z programu handlowego do biura rachunkowego pominięcie faktur przeznaczonych do KSeF, ale jeszcze niewysłanych.
• Usprawniono działanie programu w sytuacjach braku połączenia z Internetem lub Kontem InsERT. Zmiany porządkują wyświetlanie się komunikatów w trybie offline oraz poprawiają synchronizację danych z Portalem Dokumentów po ponownym nawiązaniu połączenia.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający prawidłowy odbiór z KSeF oraz wyświetlenie podglądu e-Faktur zawierających w pliku XML dodatkowe komentarze.
• W Dokumentach pobranych zastąpiono dotychczasową techniczną wizualizację faktur z KSeF opracowaną przez Ministerstwo Finansów (nazwaną w programie GOV), podglądem opartym na wizualizacji znanej z Aplikacji Podatnika KSeF. Nowy widok MF poprawia czytelność danych oraz daje możliwość poprawnego wydruku faktury.
• Wprowadzono automatyczne nadawanie oznaczenia KSeF "DI" na zapisie VAT powstałym z importu Rachunku do przejazdu.
• Naprawiono problem, w którym po przekroczeniu ulgi, PPK było błędnie uwzględniane jako dochód zwolniony z opodatkowania w karcie wynagrodzeń
• Usunięto błąd importu dokumentów WZ z podmiotu, pojawiający się, gdy w schemacie importu w polu Opis ustawiono opcję "Uwagi z dokumentu", a dokument źródłowy w uwagach zawiera tekst dłuższy niż dopuszczalny dla pola Opis. Tekst jest obecnie automatycznie przycinany, dzięki czemu import przebiega pomyślnie.
• W Ewidencjach VAT odblokowano możliwość zmiany oznaczenia KSeF w zakładce JPK_VAT po imporcie dokumentów z podmiotu.
• Zmieniono algorytm wyliczania wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki lub etatu w trakcie miesiąca. Wynagrodzenie jest obecnie wyliczane odrębnie dla każdego okresu proporcjonalnie do obowiązujących parametrów, z wyjątkiem okresu nawiązania lub rozwiązania umowy, dla którego stosowane jest pomniejszenie.
• W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd, który uniemożliwiał rzutowanie obiektu powiązanego z plikiem XML e-Faktury zakupowej na pomocniczy obiekt IFakturaKSeFv3, ułatwiający odczyt poszczególnych wartości i atrybutów odebranego pliku XML.
• W Dokumentach pobranych dla e-Faktur z KSeF w oknie podglądu faktury udostępniono widok xml, który może być przydatny do weryfikacji danych. Opcja dostępna jest po jej aktywowaniu w Laboratorium.
• W mechanizmach wczytywania faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur poprawiono obsługę dokumentów, w których wystawca nie uzupełnił pól wartości pozycji (P_11A i P_11). Po zmianach brakująca wartość jest wyliczana na podstawie ceny oraz ilości sprzedanego towaru.
• Naprawiono błąd pojawiający się przy imporcie z podmiotu faktury FZ powiązanej z e-Fakturą, która posiada nieobsługiwane przez program znaki unicode.
• Poprawiono identyfikację e-Faktur odbieranych z KSeF przez JST jako faktury sprzedaży i zakupu. W konfiguracji bez przeniesionej licencji - dla faktur sprzedaży i zakupu uwzględniany jest właściwy NIP z zakładki „Dane JST/Oddziału”,
• Zastąpiono komunikat „Nieokreślony błąd” informacją wyjaśniającą brak możliwości zmiany daty płatności w oknie „Dokumenty odliczane w dniu zapłaty” dla dokumentów wprowadzonych przed dodaniem oznaczeń KSeF w programie.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie polskich znaków diakrytycznych „ś” i „ń” podczas wyszukiwania niezmapowanych towarów w trakcie tworzenia faktury zakupu na podstawie e-Faktury. Błąd powodował traktowanie wprowadzania tych znaków jako skrótów klawiaturowych uruchamiających dodatkowe operacje.
• Dla kontrahentów jednorazowych wprowadzono mechanizm automatycznego ustawiania formy dokumentu (faktura tradycyjna lub faktura do KSeF) na podstawie tego, czy numer NIP został uzupełniony. Mechanizm działa zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w parametrach „Kontrahenci” na zakładce „e-Faktury”.
• Poprawiono treść komunikatu informującego użytkownika o wprowadzeniu nieprawidłowej daty początkowej, według której odbierane są e-Faktury z KSeF. W konfiguratorze startowym KSeF komunikat mógł wyświetlać się bez polskich znaków.
• W parametrach dokumentów sprzedaży na zakładce "Fiskalne" dodano znacznik rejestracji fiskalnej w oknie dokumentu. Zaznaczenie go spowoduje, że na dokumencie będzie dodatkowo dostępne pole wyboru rejestracji fiskalnej.
• Poprawiono błąd, który powodował brak naliczania odpisu amortyzacji podatkowej jednorazowej, gdy wartość środka trwałego nie przekraczała 10 tys. zł oraz wartość limitu amortyzacji dla małych podatników i rozpoczynających działalność została przekroczona. Po zmianie przekroczenie limitu amortyzacji dla takich środków trwałych nie wpływa na możliwość naliczenia odpisu jednorazowego.
• Poprawiono błąd, który polegał na nieusuwaniu polików .msi w katalogu C:\Windows\Installer po deinstalacji Navireo (wraz z programami GT) na systemie Windows 11 Pro, wersja 24H2.
• Dla faktur VAT_RR wystawionych poza KSeF zmieniono domyślne oznaczenie KSeF z BFK na DI.
• W obsłudze KSeF dla JST poprawiono błąd polegający na generowaniu danych sprzedawcy (Podmiot1) w e-Fakturze na podstawie danych zapisanych w parametrach podmiotu na zakładce „Dane JST/Oddział”, również w przypadku wyłączonego oznaczenia „Jednostka samorządu terytorialnego (JST)/Oddział”.
• W kreatorze konfiguracji KSeF dodano odświeżanie statusu połączenia programu z Krajowym Systemem e-Faktur.
• Dodano nowy, bardziej przejrzysty sposób prezentacji widoku XML e-Faktury. Nowy podgląd umożliwia m.in. zwijanie i rozwijanie poszczególnych sekcji pliku XML. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium oraz funkcjonalności związanej z obsługą podglądu XML e-Faktury.
• Poprawiono błąd w algorytmie odpowiedzialnym za automatyczne pobieranie i uzupełnianie numerów KSeF oraz statusów dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur, polegający na niepotrzebnym sprawdzaniu uprawnień do wysyłki dokumentów.
• Poprawiono przesyłany zakres dat, z którego miały być pobierane dokumenty w komunikacji z Portalem dokumentów. W pewnych okolicznościach mogło dojść do wpadania programu w pętlę.
• Poprawiono uwzględnianie podwójnego PPK w karcie wynagrodzeń dla kierowcy z ulgą podatkową.
• Rozszerzono opcjonalny zapis danych diagnostycznych o dodatkowe elementy związane z KSeF.
• Naprawiono błąd polegający na braku automatycznego powiązania e‑Faktury z zapisem księgowym w przypadku, gdy zapis z numerem KSeF został wprowadzony przed pobraniem e‑Faktury.
• Rozwiązano problem nadmiarowych plików msi pozostających po instalacji w folderze C:\Windows\Installer w Windows 11.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością wysłania do Portalu dokumentów niepełnej konfiguracji KSeF.
• Poprawiono błąd w generowaniu kodów QR na fakturach wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego. Problem wynikał z pobierania nieprawidłowego numeru NIP do linku weryfikacyjnego i występował wyłącznie w przypadku uzupełniania danych sprzedawcy (Podmiot1) na podstawie informacji zapisanych w zakładce „Dane JST/Oddziału”.
• Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się programu podczas wprowadzania zapisów z poziomu Dokumentów pobranych w trybie "Zapisz i kontynuuj".
• Wykluczono dokumenty unieważnione z mechanizmów kontroli wysyłki do Krajowy System e-Faktur - nie są już uwzględniane w komunikatach o niewysłanych dokumentach wyświetlanych w momencie zamykania programu.
• Naprawiono błędy w generowaniu deklaracji elektronicznej CIT-8/O(20). Wartość z rubryki 98a była błędnie przenoszona do pola P_98B w pliku xml, a pole P_98A w pliku nie było wypełniane.
• W automacie odpowiedzialnym za wysyłkę faktur do KSeF poprawiono błąd polegający na uwzględnianiu do wysyłki również faktur unieważnionych. Faktury unieważnione nie były wysyłane do KSeF, jednak w dotychczasowych wersjach programu blokada wysyłki następowała na późniejszym etapie.
• Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w algorytmie odpowiedzialnym za podłączanie Konta InsERT do podmiotu w kontekście właściwego numeru NIP.
• Poprawiono ustawianie domyślnej formy dokumentowania na podstawie parametrów zdefiniowanych w systemie dla dokumentów definiowalnych. Dotychczas dokumenty definiowalne przyjmowały formę dokumentowania z parametrów dokumentów bazowych.