Wersja 1.71 HF6 - 10/06/2026

• Rozwiązano problem zerowania składki zdrowotnej po skorzystaniu z funkcji "Przelicz kwotę do wypłaty".
• Poprawiono błąd zerowania składki zdrowotnej w momencie edycji istniejącej wypłaty i jednoczesnej zmiany wartości składnika oraz dodaniu nowych składników.
• Naprawiono błąd wyliczania dodatku za nadgodziny w dniach, w których czas pracy został wprowadzony wyjątkiem, a następnie wpisane zostały nadgodziny.
• Rozszerzono mechanizm dopasowywania numeru NIP z sekcji nagłówkowej do NIP-u zawartego w numerze KSeF o obsługę różnych jego formatów (m.in. z kodem kraju i myślnikami), eliminując problem nieprawidłowego przypisywania numeru KSeF do dokumentów o tym samym numerze źródłowym przy imporcie z EPP.

Wersja 1.71 HF5 - 28/05/2026

• Poprawiono błąd mogący powodować nieoczekiwane zamknięcie programu podczas wprowadzania opisu pozycji na fakturze zakupu za pośrednictwem dodatkowego okna. Problem nie występował w przypadku uzupełniania opisu bezpośrednio na liście pozycji.

Wersja 1.71 HF4 - 25/05/2026

• Poprawiono błąd synchronizacji kategorii przypisywanych do dokumentu sprzedaży oraz wygenerowanej na jego podstawie e-faktury. Problem występował podczas zmiany kategorii przy użyciu operacji „Zmień opis dokumentu”.
• Rozwiązano problem z importem zgłoszenia umowy o dzieło (ZUS RUD) do systemu eZUS.
• Naprawiono nieprawidłowe przypisywanie numeru KSeF do dokumentów o tym samym numerze źródłowym. Błąd występował podczas importu z pliku EPP i został poprawiony poprzez uwzględnienie numeru NIP z sekcji nagłówkowej dokumentu i dopasowywanie go do NIP-u zawartego w numerze KSeF.
• Rozwiązano problem z importem zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) do systemu eZUS.
• Naprawiono błąd, który polegał na braku przeliczania kwoty netto na dekrecie przy wprowadzaniu schematem importu e‑faktur z KSeF w walucie obcej dla stawki VAT np II.

Wersja 1.71 HF3 - 15/05/2026

• Zlikwidowano problem filtrowania po Dacie przesłania w Dokumentach pobranych, przez który na liście nie były wyświetlane dokumenty z datą równą górnej granicy zakresu.
• Naprawiono błąd, w wyniku którego miesiąc odliczenia VAT w niektórych przypadkach zapisywany był w bazie wraz z godziną. Powodowało to, że takie zapisy nie były uwzględniane w JPK_VAT. Po poprawce miesiąc odliczenia VAT zapisywany jest poprawnie, bez części godzinowej.
• Rozwiązano problem nieudanej konwersji występujący na niektórych bazach danych. Objawiał się komunikatem: Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0x800a0bcd: Funkcja BOF lub EOF zwraca wartość prawdziwą lub bieżący rekord został usunięty. Żądana operacja wymaga bieżącego rekordu.

Wersja 1.71 HF2 - 12/05/2026

• Do wydruków e-Faktur realizowanych bezpośrednio na podstawie wizualizacji zawartości pliku XML wysyłanego lub odbieranego z KSeF dodano obsługę kodów QR typu „OFFLINE” oraz „CERTYFIKAT”.
• W wydruku potwierdzenia sprzedaży, realizowanym w sytuacji, gdy na fakturze wystawionej w trybie offline24 znajduje się polski kontrahent niebędący osobą detaliczną, poprawiono błąd polegający na drukowaniu dwóch kodów QR zamiast jednego.
• Poprawiono generowanie XML-a e-Faktury dla dokumentów z transakcją SPTK (bez znacznika „VAT rozliczany przez usługobiorcę”) oraz EX. Po zmianach na takich dokumentach kod kraju będzie zawsze usuwany z numeru identyfikacji podatkowej przed jego wprowadzeniem do pola NrID.
• W Dokumentach pobranych poprawiono uzupełnianie kolumny Data przesłania dla faktur z KSeF. Wcześniej wpisywana była błędnie data wystawienia, po zmianie jest to data nadania numeru KSeF.
• Poprawiono generowanie XML-a e-Faktury dla dokumentów zawierających polskich kontrahentów, mimo zastosowania transakcji zagranicznych (np. WDT lub SPTK). Po zmianach na takich dokumentach zawsze będzie wypełniany identyfikator typu NIP, jeśli kontrahent posiada siedzibę działalności w Polsce.
• W komponencie e-Faktury (KSeF) wprowadzono zmiany optymalizacyjne mające na celu ograniczenie liczby zbędnych zapytań do bazy danych. Program niepotrzebnie generował zapytania do tabel ksef_Parametry i ksef_Faktury.
• Poprawiono dublowanie się wierszy w deklaracjach ZUS w przypadku wybrania ryczałtu jako formy opodatkowania.
• W parametrach online, w mechanizmie odpowiedzialnym za pobieranie ustawień programu z serwisów webowych, poprawiono błąd uniemożliwiający pobranie nowej wizualizacji podglądu e-Faktury w widoku "HTML - InsERT".
• W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe ustawienie rachunku bankowego podmiotu w dokumencie. W efekcie błąd mógł prowadzić do przekazywania do pliku XML e-Faktury nieprawidłowego numeru rachunku bankowego.
• Poprawiono błąd powodujący brak możliwości zafiskalizowania faktury przez użytkownika nieposiadającego uprawnienia do poprawy dokumentu.
• Poprawiono błąd występujący podczas konwersji niektórych baz do wersji 1.8800. Błąd objawiał się komunikatem: Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0x80004005: Nieokreślony błąd.
• Naprawiono błąd wprowadzania schematem importu e-Faktur z KSeF w walucie obcej. Tabela VAT nie była wypełniana, gdy kwota VAT na e-fakturze była zerowa.
• Poprawiono błąd kontroli uprawnień podczas przechodzenia do poszczególnych komponentów systemu po kliknięciu kafla wyświetlającego liczbę dokumentów przeznaczonych do wysłania do KSeF w widżecie. Błąd powodował nieoczekiwane zamknięcie programu, jeśli użytkownik nie posiadał uprawnień do otwarcia docelowego komponentu.
• W Dokumentach pobranych poprawiono automatyczne przypisywanie kontrahentów spoza UE w e‑Fakturach z KSeF. Obsłużono dwa możliwe warianty zapisu numeru NIP w polu NrID – zarówno z kodem kraju, jak i bez niego.
• Naprawiono błąd uniemożliwiający odłączenie e‑Faktury z poziomu zapisu księgowego poprzez usunięcie numeru KSeF, który objawiał się komunikatem „Błąd zapisu do bazy danych”.
• Przywrócono możliwość oznaczania dokumentów jako „Nie podlega księgowaniu” w Dokumentach pobranych dla podmiotów bez udostępnionej usługi Portalu dokumentów.

Wersja 1.71 HF1 - 06/05/2026

• Poprawiono błąd polegający na podstawianiu nieprawidłowej kwoty do pola P_9A (Cena jednostkowa) e-faktury. Błąd występował wyłącznie w przypadku ustawienia parametru "Informacje o rabatach" na wartość "Nie dodawaj" w Parametrach KSEF.

Wersja 1.71 - 04/05/2026

• Dostosowano deklaracje ZUS RCA i DRA do zmian przepisów od 25.04.2026 – dodano obsługę znacznika wyłączającego przychody i koszty ze sprzedaży środków trwałych z podstawy składki zdrowotnej.
• Dodano nową wersję formatu pliku wymiany deklaracji ZUS - KEDU 5.7. Wraz z nią wprowadzono zmiany w deklaracjach DRA i RCA.
• Dodano możliwość sterowania danymi prezentowanymi w KSeF jako Nazwa Towaru z poziomu kartoteki kontrahenta. Parametryzacja dla kontrahenta ma wyższy priorytet niż ustawienia w oknie parametrów KSeF.
• Umożliwiono wystawianie dokumentu Subiekta do pobranej e-Faktury, zawierającej nieobsługiwane przez program znaki unicode. W poprzednich wersjach taka próba generowała komunikat o "Wielokrokowej operacji". W najnowszej aktualizacji nieobsługiwane przez program znaki są zastępowane znakiem "?" jak w przypadku podglądów HTML.
• Wprowadzono zmiany w mechanizmie operacji wstawiania usług jednorazowych na podstawie e-Faktury. Z poziomu menu kontekstowego umożliwiono wybór między efektem operacji dla wszystkich pozycji lub tylko tych nierozpoznanych. Dodano też skróty klawiszowe i poprawiono tekst z "Wstaw usługi jednorazowe..." na "Dodaj usługi jednorazowe..." w celu odróżnienia od podobnej operacji dla jednej pozycji.
• W oknie parametrów KSeF umożliwiono sterowanie przekazywaniem mnemoników dokumentów do KSeF. Przy ustawieniu "Nie dodawaj" mnemoniki nie będą się pojawiać w polach przechowujących numer dokumentu - na wzór ustawienia Usuń mnemonik z dokumentów sprzedaży dla plików JPK.
• W parametrach KSeF i kartotece kontrahenta umożliwiono blokowanie generowania kodów PKWiU oraz CN w pliku XML e-Faktury.
• Dodano nową wersję formatu pliku wymiany deklaracji ZUS - KEDU 5.7.
• Skorygowano błędne pobieranie składki zdrowotnej w przypadku trzeciej wypłaty w miesiącu.
• Poprawiono mechanizm naliczania odpisów amortyzacji jednorazowej podczas dodawania i edycji dokumentów OT – przyjęcie oraz MO – modernizacja, tak aby system prawidłowo uwzględniał częściowe i pełne przekroczenie limitu amortyzacji jednorazowej w danym roku podatkowym. Dzięki tej zmianie po przekroczeniu limitu amortyzacji jednorazowej lub ulepszeniu środka trwałego amortyzowanego jednorazowo w kolejnych latach program będzie podpowiadał zmianę metody amortyzacji w odpowiednim terminie.
• Zmieniono stosowany kurs na dekrecie dla e‑Faktur walutowych wprowadzanych ręcznie z poziomu Dokumentów pobranych, zgodnie z ustawieniami w słowniku Rejestrów księgowych.
• Poprawiono wyliczanie wyrównania do płacy minimalnej dla osób wynagradzanych wyłącznie akordowo w miesiącu, w którym występuje wyłącznie wynagrodzenie urlopowe i choroba.
• W oknach dokumentów faktur sprzedaży i zakupu oraz w podglądzie „Widok e-Faktury” dodano przycisk do kopiowania numeru KSeF.
• W mechanizmach generowania faktury zakupu na podstawie e-Faktury dodano wyraźne, kolorystyczne oznaczenie nierozpoznanych (niezmapowanych) pozycji towarowych.
• Skorygowano działanie znacznika wyłączającego umowę ze stanu zatrudnienia w deklaracji DEK-I-O (PFRON).
• Umożliwiono logowanie do Krajowego Systemu e-Faktur w kontekście wyodrębnionej jednostki wewnętrznej Przedsiębiorstwa. W tym celu na zakładce „Dane JST/Oddziału” dodano opcję pozwalającą włączyć uwierzytelnianie w Krajowy System e-Faktur na podstawie identyfikatora wewnętrznego. Funkcja jest dostępna tylko dla firm nie korzystających z usługi Portalu Dokumentów.
• Dodano możliwość wyświetlania kolumn z FP i FGŚP w gridzie umów cywilnoprawnych.
• W synchronizacji międzyoddziałowej w Oddziale PLUS poprawiono błąd związany z brakiem synchronizacji pól „Rola”, ustawianych na dokumencie oraz w danych kontrahenta.
• Poprawiono błędny wymiar urlopu w przypadku poprzedniego zatrudnienia w tym samym roku kalendarzowym.
• Poprawiono naliczanie ulgi podatkowej przy wielu rachunkach w jednym miesiącu - zapewniono prawidłowe sumowanie do miesięcznego limitu.
• Zmieniono sposób naliczania ulgi podatkowej – rachunki wystawione po zakończeniu umowy CP uwzględniają ulgę, nawet przy braku kolejnej umowy.
• Mechanizm generowania plików XML dla e-Faktur wysyłanych do KSeF został rozszerzony o automatyczne pomijanie pól zawierających wyłącznie białe znaki (np. spacje) podczas przekazywania danych do pliku XML. Dzięki temu program nie zgłasza błędów zgodności generowanego pliku ze schemą FA(3), np. w przypadku umieszczenia samym niewidocznych znaków w polu uwag.
• Zestawienia służące do wykrywania powielonej numeracji zostały usprawnione. Numery są uznawane za identyczne nawet przy różnej liczbie spacji, a dodatkowo wprowadzono możliwość pomijania znaków specjalnych przy porównywaniu.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wysyłania w pliku XML e-Faktury numerów dokumentów wydań magazynowych. Wysyłanie numerów można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF - lub indywidualnie, w kartotece konkretnego kontrahenta.
• Rozszerzono obsługę ręcznego wprowadzania e-Faktur walutowych z poziomu Dokumentów pobranych, w ramach której uzupełniana jest tabela VAT.
• W Ewidencjach VAT dodano możliwość zbiorczej zmiany oznaczeń KSeF.
• Rozszerzono Schematy importu dla dokumentów z KSeF o opcję „numer dokumentu” w polach Opis i Treść.
• Zmieniono graficzną prezentację okna „Wysyłka e-Faktur do Krajowego Systemu e-Faktur”, w którym użytkownik może ostatecznie potwierdzić wysłanie dokumentu. Zmiany mają na celu poprawę ergonomii pracy z systemem.
• Dla amortyzacji degresywnej ograniczono możliwość wpisania wartości współczynnika do 3,0.
• W dokumencie ZA dodano znacznik "Stawka am. pod. inna niż na wykazie", który będzie niezbędny do wyliczenia pliku JPK_ST.
• Przy dodawaniu certyfikatu offline dodano sprawdzanie zgodności NIP zawartego w certyfikacie i podmiotu.
• Poprawiono wyświetlanie dymków informujących o zmianie formy dokumentu na dokumentach, w których taka zmiana nie zachodzi (np. na rachunkach sprzedaży). Błąd występował podczas realizacji zamówienia od klienta przy użyciu tego typu dokumentu.
• W mechanizmach generowania faktury zakupu na podstawie e-Faktury poprawiono błąd powodujący brak automatycznego wczytywania pozycji towarowych jako usług jednorazowych dla e-Faktur typu ZAL (faktury zaliczkowe) oraz KOR_ZAL (korekty faktur zaliczkowych), mimo prawidłowo ustawionych parametrów.
• Słownik kodów CN uaktualniono do nowej, obowiązującej od 2026 roku oficjalnej nomenklatur scalonej klasyfikującej towary.
• Dodano graficzny podgląd UPO dokumentu wysłanego do KSeF.
• Usunięto błąd mogący skutkować zawieszaniem aplikacji przy próbie jej zamknięcia, gdy wystąpił limit zapytań do KSeF i aktywnym automacie wysyłki.
• Dodano obsługę numeru KSeF w Sferze.
• Na zapisach w Ewidencji VAT-OSS dodano pole na numer KSeF.
• Umożliwiono ręczne wprowadzanie dokumentów do Ewidencji VAT-OSS z poziomu Dokumentów pobranych. Podczas wprowadzania uzupełniane są automatycznie niektóre dane, takie jak: numer dokumentu, numer KSeF, dane kontrahenta, daty i waluty.
• W Dokumentach pobranych usunięto błąd powodujący wyświetlanie w panelu środkowym tylko jednej Ewidencji VAT po wprowadzeniu dokumentu jednocześnie do zakupu i sprzedaży. Obecnie prezentowane są obie ewidencje.
• W Dokumentach pobranych umożliwiono podłączenie i odłączanie zapisów z Ewidencji VAT-OSS.
• W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano możliwość oznaczania e-Faktur jako „Odrzucone (niepodlegające księgowaniu)”. Nowy etap przetwarzania jest odpowiednikiem statusu „Nie podlega księgowaniu” widocznego w księgowości.
• W programie wprowadzono mechanizmy umożliwiające awaryjną, zewnętrzną wysyłkę e-Faktur w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury KSeF InsERT (odpowiedzialnej za przekazywanie dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur). W tym celu m.in. dodano w modułach dokumentów sprzedaży kolumnę „Wysyłka zewnętrzna do KSeF”, zawierającą informację o dokumentach wyeksportowanych na dysk zewnętrzny, oraz operację umożliwiającą przypisanie numeru KSeF do takiego dokumentu. Funkcja eksportu plików XML na dysk jest dostępna wyłącznie w przypadku wystąpienia opisanej awarii.
• Poprawiono błąd powodujący brak wypełnienia danych w sekcji „WarunkiTransakcji”, dotyczących numeru i daty zamówienia. Błąd występował wyłącznie w przypadku plików XML e-Faktur generowanych dla korekt wystawianych do faktur zbiorczych.
• W oknie „Sposób rozliczania ZUS” zaktualizowano listę ZUS preferencyjnego poprzez zmianę opisów opcji oraz usunięcie nieaktualnej pozycji "Mały ZUS (wg przychodów, do 31.I.2020 r)". Zmiana nie wpływa na mechanizm wyliczeń składek.
• Wprowadzono możliwość edycji i częściowej modyfikacji faktur i korekt sprzedaży, które zostały już wysłane do Krajowego Systemu e-Faktur.
• W ramach funkcjonalności odblokowania do edycji dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dodano nowe uprawnienia: Faktury sprzedaży - Poprawa i zapis danych w dokumencie wysłanym do KSeF, Korekty sprzedaży - Poprawa i zapis danych w dokumencie wysłanym do KSeF. Uprawnienia decydują o możliwości zapisu zmian generujących potencjalne różnice w nieobowiązkowych sekcjach XML-a e-Faktur.
• W ramach funkcjonalności odblokowania do edycji dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dodano zapisywanie w bazie danych (tabela „dok_DokumentZdarzenie”) informacji o dacie, identyfikatorze dokumentu oraz zalogowanym użytkowniku, który dokonał zmian w dokumencie wysłanym do KSeF.
• Poprawiono brak naliczanych składek ZUS w wypłacie po ustaniu stosunku pracy.
• W kartotece kontrahenta rozdzielono zakładkę "e-Faktury" na: "Dane e-Faktur" - zawierającą parametry dotyczące wystawiania e-Faktur "Import e-Faktur" - zawierającą parametry dotyczące wczytywania e-Faktur
• W parametrach dokumentów sprzedaży na zakładce "Inne", do sekcji "Automatyczne ustawiania znacznika FP na fakturach" dodano nową pozycję "zaznacz przed zapisem dokumentu po spełnieniu warunków". Ustawienie to powoduje, że na fakturze zaznacza się znacznik FP i jednocześnie zaznacza się rejestracja fiskalna dokumentu po spełnieniu wybranych warunków.
• W module faktur sprzedaży dodano nowe ikonki w kolumnie ze statusem fiskalizacji. Nowe ikonki wskazują stan znacznika FP niezgodny ze stanem rejestracji fiskalnej dokumentu.
• Naprawiono błąd w komponencie JPK VAT i JPK PD, w wyniku którego ustawiona wartość filtra „Cel wyliczenia” nie była zapamiętywana po ponownym uruchomieniu programu.
• Skorygowano wartość pola: "Brutto małe" powiększonego o wartość PPK pracodawcy przy przekroczeniu limitu ulgi podatkowej.
• Dodano uprawnienie „Dokumenty – zmiana formy dokumentowania” umożliwiające ograniczenie użytkownikowi możliwości samodzielnej zmiany formy dokumentu.
• Skorygowano mechanizm naliczania podstawy wynagrodzenia w przypadku jednego przepracowanego dnia w miesiącu.
• Rozwiązano problem braku wynagrodzenia za przepracowany dzień w miesiącu w którym resztę dni pracownik przebywał na urlopie lub absencji chorobowej.
• Wprowadzono zmiany mające na celu poprawę mechanizmu drukowania podglądu faktur z KSeF.
• W kontrolkach służących do przechowywania identyfikatora wewnętrznego (w danych kontrahenta, magazynu lub parametrach podmiotu), generowanego w KSeF i wykorzystywanego do oznaczania oddziałów, zakładów lub jednostek organizacyjnych podatnika dodano weryfikację sumy kontrolnej.
• Rozbudowano Schematy importu dla dokumentów z KSeF o możliwość definiowania kursów dla faktur w walucie obcej. Nowe parametry umożliwiają osobne ustawienie kursów walut na potrzeby podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.
• Wprowadzono zmiany mające na celu poprawę mechanizmu drukowania deklaracji prezentowanych w widoku HTML (w formie formularza).
• W Ewidencji składek wprowadzono zmianę, która powoduje nienaliczanie składek ZUS miesięcznych i rocznych dla wspólnika, gdy ten w Sposobie naliczania składek nie ma zaznaczonych żadnych opcji oraz ma zaznaczoną opcję nienaliczania deklaracji ZUS.
• Poprawiono obsługę wprowadzania dokumentów z wykorzystaniem schematu importu z opcją „Notatka księgowa” – notatka przekraczająca dozwoloną ilość znaków jest skracana, zamiast przerywać import.
• Poprawiono generowanie zakładki RPD w pliku JPK_KR_PD tak, aby uwzględniała wyłącznie dane z wybranego roku obrotowego.
• W schematach importu dla KSeF i OCR uporządkowano wyświetlanie się rodzaju kartoteki przy wyborze konta z podłączoną kartoteką.
• Poprawiono obsługę stawek VAT podczas wprowadzania e-Faktur z poziomu Dokumentów pobranych, zapewniając prawidłowe rozpoznawanie stawek oraz poprawne uzupełnianie tabeli VAT, bez konieczności dodatkowej konfiguracji Słownika stawek.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wysyłania w pliku XML e-Faktury informacji o udzielonych rabatach. Wysyłanie informacji o rabatach można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF. W przypadku nie przesyłania informacji o rabatach w XML-u e-Faktury nie będzie wypełniane pole P_10, a pola z cenami (P_9A i P9B) będą zawierały cenę po rabacie.
• W e-Sprawozdaniach finansowych poprawiono numery schem wyświetlane w polu Wersja w oknie definiowania e-sprawozdania.
• Umożliwiono korygowanie dokumentów sprzedażowych wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur w trybie awaryjnym. Po zakończeniu awarii system automatycznie zmienia tryb korekty z „awaryjnej” na „do KSeF”.
• Przywrócono działanie opcji „Dokumenty kontrahenta” dostępnej podczas sprawdzania statusu podmiotu w VAT/VIES z poziomu JPK_VAT.
• Poprawiono błąd powodujący brak ustawiania statusu wysyłki do KSeF dokumentów, w których zmieniono formę dokumentowania z KSeF-owej na tradycyjną po operacji dodania okresu całkowitego wyłączenia KSeF. Status wysyłki jest ustawiany na "brak".
• Naprawiono błąd który polegał na tym, że część zapisów była tworzona bez numeru KSeF mimo jego obecności w pliku EPP, w przypadkach gdy numer dokumentu zaczynał się identycznie jak typ (mnemonik) lub gdy po mnemoniku występował znak inny niż litera lub cyfra (np. „(”).
• Dodano komunikat informujący o braku uprawnień do wstawiania usług jednorazowych podczas wystawiania dokumentu Subiekta.
• Dodano wysyłanie informacji o zmianie miesiąca księgowania do Portalu Dokumentów.
• W oknie generowania pliku JPK_V7 dodano znacznik "Uwzględniaj faktury online niewysłane do KSeF". Znacznik umożliwia przy generowaniu plików JPK z programu handlowego do biura rachunkowego pominięcie faktur przeznaczonych do KSeF, ale jeszcze niewysłanych.
• Usprawniono działanie programu w sytuacjach braku połączenia z Internetem lub Kontem InsERT. Zmiany porządkują wyświetlanie się komunikatów w trybie offline oraz poprawiają synchronizację danych z Portalem Dokumentów po ponownym nawiązaniu połączenia.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający prawidłowy odbiór z KSeF oraz wyświetlenie podglądu e-Faktur zawierających w pliku XML dodatkowe komentarze.
• W Dokumentach pobranych zastąpiono dotychczasową techniczną wizualizację faktur z KSeF opracowaną przez Ministerstwo Finansów (nazwaną w programie GOV), podglądem opartym na wizualizacji znanej z Aplikacji Podatnika KSeF. Nowy widok MF poprawia czytelność danych oraz daje możliwość poprawnego wydruku faktury.
• Wprowadzono automatyczne nadawanie oznaczenia KSeF "DI" na zapisie VAT powstałym z importu Rachunku do przejazdu.
• Naprawiono problem, w którym po przekroczeniu ulgi, PPK było błędnie uwzględniane jako dochód zwolniony z opodatkowania w karcie wynagrodzeń
• Usunięto błąd importu dokumentów WZ z podmiotu, pojawiający się, gdy w schemacie importu w polu Opis ustawiono opcję "Uwagi z dokumentu", a dokument źródłowy w uwagach zawiera tekst dłuższy niż dopuszczalny dla pola Opis. Tekst jest obecnie automatycznie przycinany, dzięki czemu import przebiega pomyślnie.
• W Ewidencjach VAT odblokowano możliwość zmiany oznaczenia KSeF w zakładce JPK_VAT po imporcie dokumentów z podmiotu.
• Zmieniono algorytm wyliczania wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki lub etatu w trakcie miesiąca. Wynagrodzenie jest obecnie wyliczane odrębnie dla każdego okresu proporcjonalnie do obowiązujących parametrów, z wyjątkiem okresu nawiązania lub rozwiązania umowy, dla którego stosowane jest pomniejszenie.
• W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd, który uniemożliwiał rzutowanie obiektu powiązanego z plikiem XML e-Faktury zakupowej na pomocniczy obiekt IFakturaKSeFv3, ułatwiający odczyt poszczególnych wartości i atrybutów odebranego pliku XML.
• W Dokumentach pobranych dla e-Faktur z KSeF w oknie podglądu faktury udostępniono widok xml, który może być przydatny do weryfikacji danych. Opcja dostępna jest po jej aktywowaniu w Laboratorium.
• W mechanizmach wczytywania faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur poprawiono obsługę dokumentów, w których wystawca nie uzupełnił pól wartości pozycji (P_11A i P_11). Po zmianach brakująca wartość jest wyliczana na podstawie ceny oraz ilości sprzedanego towaru.
• Naprawiono błąd pojawiający się przy imporcie z podmiotu faktury FZ powiązanej z e-Fakturą, która posiada nieobsługiwane przez program znaki unicode.
• Poprawiono identyfikację e-Faktur odbieranych z KSeF przez JST jako faktury sprzedaży i zakupu. W konfiguracji bez przeniesionej licencji - dla faktur sprzedaży i zakupu uwzględniany jest właściwy NIP z zakładki „Dane JST/Oddziału”,
• Zastąpiono komunikat „Nieokreślony błąd” informacją wyjaśniającą brak możliwości zmiany daty płatności w oknie „Dokumenty odliczane w dniu zapłaty” dla dokumentów wprowadzonych przed dodaniem oznaczeń KSeF w programie.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie polskich znaków diakrytycznych „ś” i „ń” podczas wyszukiwania niezmapowanych towarów w trakcie tworzenia faktury zakupu na podstawie e-Faktury. Błąd powodował traktowanie wprowadzania tych znaków jako skrótów klawiaturowych uruchamiających dodatkowe operacje.
• Dla kontrahentów jednorazowych wprowadzono mechanizm automatycznego ustawiania formy dokumentu (faktura tradycyjna lub faktura do KSeF) na podstawie tego, czy numer NIP został uzupełniony. Mechanizm działa zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w parametrach „Kontrahenci” na zakładce „e-Faktury”.
• Poprawiono treść komunikatu informującego użytkownika o wprowadzeniu nieprawidłowej daty początkowej, według której odbierane są e-Faktury z KSeF. W konfiguratorze startowym KSeF komunikat mógł wyświetlać się bez polskich znaków.
• W parametrach dokumentów sprzedaży na zakładce "Fiskalne" dodano znacznik rejestracji fiskalnej w oknie dokumentu. Zaznaczenie go spowoduje, że na dokumencie będzie dodatkowo dostępne pole wyboru rejestracji fiskalnej.
• Poprawiono błąd, który powodował brak naliczania odpisu amortyzacji podatkowej jednorazowej, gdy wartość środka trwałego nie przekraczała 10 tys. zł oraz wartość limitu amortyzacji dla małych podatników i rozpoczynających działalność została przekroczona. Po zmianie przekroczenie limitu amortyzacji dla takich środków trwałych nie wpływa na możliwość naliczenia odpisu jednorazowego.
• Poprawiono błąd, który polegał na nieusuwaniu polików .msi w katalogu C:\Windows\Installer po deinstalacji Navireo (wraz z programami GT) na systemie Windows 11 Pro, wersja 24H2.
• Dla faktur VAT_RR wystawionych poza KSeF zmieniono domyślne oznaczenie KSeF z BFK na DI.
• W obsłudze KSeF dla JST poprawiono błąd polegający na generowaniu danych sprzedawcy (Podmiot1) w e-Fakturze na podstawie danych zapisanych w parametrach podmiotu na zakładce „Dane JST/Oddział”, również w przypadku wyłączonego oznaczenia „Jednostka samorządu terytorialnego (JST)/Oddział”.
• W kreatorze konfiguracji KSeF dodano odświeżanie statusu połączenia programu z Krajowym Systemem e-Faktur.
• Dodano nowy, bardziej przejrzysty sposób prezentacji widoku XML e-Faktury. Nowy podgląd umożliwia m.in. zwijanie i rozwijanie poszczególnych sekcji pliku XML. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium oraz funkcjonalności związanej z obsługą podglądu XML e-Faktury.
• Poprawiono błąd w algorytmie odpowiedzialnym za automatyczne pobieranie i uzupełnianie numerów KSeF oraz statusów dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur, polegający na niepotrzebnym sprawdzaniu uprawnień do wysyłki dokumentów.
• Poprawiono przesyłany zakres dat, z którego miały być pobierane dokumenty w komunikacji z Portalem dokumentów. W pewnych okolicznościach mogło dojść do wpadania programu w pętlę.
• Poprawiono uwzględnianie podwójnego PPK w karcie wynagrodzeń dla kierowcy z ulgą podatkową.
• Rozszerzono opcjonalny zapis danych diagnostycznych o dodatkowe elementy związane z KSeF.
• Naprawiono błąd polegający na braku automatycznego powiązania e‑Faktury z zapisem księgowym w przypadku, gdy zapis z numerem KSeF został wprowadzony przed pobraniem e‑Faktury.
• Rozwiązano problem nadmiarowych plików msi pozostających po instalacji w folderze C:\Windows\Installer w Windows 11.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością wysłania do Portalu dokumentów niepełnej konfiguracji KSeF.
• Poprawiono błąd w generowaniu kodów QR na fakturach wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego. Problem wynikał z pobierania nieprawidłowego numeru NIP do linku weryfikacyjnego i występował wyłącznie w przypadku uzupełniania danych sprzedawcy (Podmiot1) na podstawie informacji zapisanych w zakładce „Dane JST/Oddziału”.
• Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się programu podczas wprowadzania zapisów z poziomu Dokumentów pobranych w trybie "Zapisz i kontynuuj".
• Wykluczono dokumenty unieważnione z mechanizmów kontroli wysyłki do Krajowy System e-Faktur - nie są już uwzględniane w komunikatach o niewysłanych dokumentach wyświetlanych w momencie zamykania programu.
• Naprawiono błędy w generowaniu deklaracji elektronicznej CIT-8/O(20). Wartość z rubryki 98a była błędnie przenoszona do pola P_98B w pliku xml, a pole P_98A w pliku nie było wypełniane.
• W automacie odpowiedzialnym za wysyłkę faktur do KSeF poprawiono błąd polegający na uwzględnianiu do wysyłki również faktur unieważnionych. Faktury unieważnione nie były wysyłane do KSeF, jednak w dotychczasowych wersjach programu blokada wysyłki następowała na późniejszym etapie.
• Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w algorytmie odpowiedzialnym za podłączanie Konta InsERT do podmiotu w kontekście właściwego numeru NIP.
• Poprawiono ustawianie domyślnej formy dokumentowania na podstawie parametrów zdefiniowanych w systemie dla dokumentów definiowalnych. Dotychczas dokumenty definiowalne przyjmowały formę dokumentowania z parametrów dokumentów bazowych.